Aceptado, rechazado o enviado a DGI: qué significa cada estado
Cada comprobante que emitís pasa por DGI antes de quedar firme. En facturar.uy lo ves con una etiqueta en cada documento. Esta guía explica qué significa cada una y qué hacer cuando algo no sale como esperabas.
Los estados, uno por uno
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Borrador | Lo estás armando: no tiene número ni validez fiscal. |
| Listo | Validado y con número reservado, esperando que lo emitas. |
| Enviado a DGI | Se firmó y se envió; falta la respuesta de DGI. |
| Aceptado | DGI lo recibió: es válido. |
| Rechazado | DGI no lo aceptó: no tiene validez fiscal. |
| Error | La emisión se detuvo antes de llegar a DGI. Se puede reintentar. |
| Cancelado | Se anuló antes de enviarse a DGI. |
| Contingencia | Un comprobante en papel de contingencia, pendiente de enviar su versión electrónica. |
Entre Listo y Enviado a DGI hay dos pasos intermedios, Emitiendo y Firmado, mientras se prepara el envío.
Cuánto tarda DGI
No hace falta esperar la respuesta de DGI para entregarle el comprobante a tu cliente: DGI devuelve el acuse enseguida, según la carga de su sistema. Mientras tanto, el comprobante dice Enviado a DGI y facturar.uy sigue consultando solo. Si querés, en el comprobante podés tocar Actualizar estado DGI.
Si DGI rechaza un comprobante
Un comprobante rechazado no tiene validez fiscal y, salvo excepciones, su número no se vuelve a usar. Se corrige con un comprobante nuevo, con otro número —no con una nota de crédito—. En facturar.uy, el comprobante muestra el motivo de DGI y el botón Corregir en un borrador nuevo, que copia los datos para que corrijas lo que haga falta. Si tu cliente ya lo había recibido, DGI pide avisarle de la anulación; el sistema le envía esa comunicación.
El motivo viene con un código. Algunos de la tabla de DGI:
| Código | Qué dice DGI |
|---|---|
| E04 | Firma electrónica no es válida |
| E05 | No cumple validaciones de Formato comprobantes |
| E07 | Fecha Firma de CFE no se corresponde con fecha CAE |
| E10 | Tipo de cambio no válido |
| E12 | Información en Zona de Referencia no existe en los registros |
El caso E06: «excede montos habituales»
El rechazo E06 dice que el importe excede los montos habituales para tu operativa. No siempre es un error, así que DGI pide revisarlo antes de anular:
Se anula y se emite un comprobante nuevo, con otro número, con el importe correcto.
Se puede regularizar en el portal de eFactura de DGI, hasta 60 días desde que DGI recibió el envío, y hay que comunicárselo a tu cliente. Cuando DGI lo da por recibido, facturar.uy lo detecta en su revisión diaria y el comprobante vuelve a su curso normal.
El procedimiento está en el instructivo «Regularización de comprobantes rechazados» del portal de eFactura. facturar.uy no anula solo un comprobante rechazado por E06, porque la decisión es tuya: si te pasa, escribinos y lo vemos juntos.
Si tu cliente rechaza el comprobante
Las empresas que reciben comprobantes electrónicos tienen hasta 20 días corridos para aceptarlos o rechazarlos, por ejemplo por mercadería en mal estado o diferencias de precio. Si DGI ya lo aceptó, el rechazo de tu cliente no lo anula: como cualquier comprobante aceptado, se corrige con una nota de crédito, si corresponde. Hablá con tu cliente primero. En facturar.uy te avisamos en el panel, y el listado de documentos los filtra como Rechazados por el cliente.